为什么连老板也买不到口罩?一场需求和供给的追逐战

转载2020-02-16举报312

为什么连老板也买不到口罩?一场需求和供给的追逐战

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作者:朱雀,来源:质造

朋友圈里一罩难求?到底需要多少口罩才够用?

工厂有多少产能?什么时候才能复工?什么时候才能上学?

眼前的生活,是一道无法正面回答的谜题。

为什么连老板也买不到口罩?一场需求和供给的追逐战

我是朱雀,从除夕凌晨开始,和身边的几位创业者朋友,发起对武汉和杭州医院的医疗物资捐助。

半个月以来从中国、日本、韩国、印尼采买过几十万只口罩,和十几万其他防疫物资,一直与海内外口罩供应商频繁沟通,近期收到无数身边人找过来的口罩需求。这是一件很奇怪的事情,对大多数人而言大年初一到现在:口罩就像爱情,人人都听过,没几个人见过。

朋友圈里一“罩”难求,连我身边很有能量的朋友都没有。投资人、企业家、知名学者、BAT高管、媒体人,人人都为此发愁。没有口罩就没法出门,没法出门就没法复工复学。

这一战要打多久?怎么打都是未知数? 为此我查阅了一些资料,找了一些业内人士,试着分析一下背后的原因。向前走一步,探寻更接近的答案。


一、第一个问题:我们对口罩每日的真实需求量到底是多少?

要了解需求,就要搞清楚到底谁有需求。人的需求,自然得从人下手分析。先来看一组数据:2019年总人口14.05亿,这是我们需求的基本盘。我们一步步剥离非必要口罩消耗。

2019年,65岁以上老年人群占比12.44%老年人是非劳动人口,出门需求相对低,待在家里问题不大。我们可以假设他们乖乖听话,一直待在家里,直到疫情完全结束,那么他们的日消耗是0。感谢爷爷奶奶们,0~14岁少儿人群占比14.39%0-6岁的宝宝们,乖乖听话,待家里不要乱跑,消耗为0;

6~14岁的9年义务教育人群大概在9.25%,1.3亿人。没人敢对孩子的生命健康掉以轻心,学校上课的环境是相对封闭,一次性口罩佩戴时间是4个小时,那学生一天两只是刚性需求如果全面复学,少儿的日需求量就是1.3亿*2=2.6亿只。

为什么连老板也买不到口罩?一场需求和供给的追逐战

最后,15~64岁占比70.17%,9.86亿。这些是我们的消耗大户,国家中坚力量,大量需要出门的工作人群。乍一看这个量非常惊人,别担心,这里面至少包含3类人群:

  • 1、在校高中生和大学生;

  • 2、退休人群;

  • 3、真正的工作人群。

我们得先把里面高中生、大学生找出来,让他们不要乱跑,好好在家呆着,他们有多少呢?

第一组数据:2017年的普通本专科在校生2753.59万,成人本专科在校生544万。 

第二组数据:根据2017~2019年的高考人数,得出:高等教育人数的年增长约5%。

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简单,小学数学题还难不倒我文科生。

(2753.59万 + 544万)*1.05*1.05 = 3635.59万。


大家发现了,中国高等教育人群远没有我们想象的多。 

同学们,你们已经不是小孩子了,自理自学能力比弟弟妹妹们强多了,在家里好好打游戏、看小说、谈恋爱、云蹦迪,写作业,暂时也别出来消耗口罩了。

9.86亿-3635.59万 = 9.5亿


收效甚微。

再看看退休人群有多少呢?先看第一组数据:女性最低退休年龄45岁,男性最低50岁,他们出生在1956-1975这个时间段内。

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中国男女比例是100:103,为方便计算改为1:1。所以我们要减去:

1956~1970出生的一半人口:退休男性 1.7亿人。

1956-1975出生的一半人口:退休女性 2.3亿人。

9.5亿 - 1.7亿 - 2.3亿 = 5.5亿


这个数才是我们这个社会运转的真实需求。大概率是屏幕前的你和我。我们得有收入,得养家糊口,得还各种贷款,得出门,得有口罩。 

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综合上面的数据,可以得出以下结论:整个社会要正常稳定运转,必须逐步复工,保障社会中坚力量。如果每人每天只用一只,口罩的日需求量是5.5亿只。如果艰苦奋斗两天用一只,口罩的日需求量是2.25亿只。


第一阶段满足复工

KOU罩日产能必须先达到2.25亿,然后继续爬到5.5亿左右进入第二阶段。


第二阶段满足复学

日需求量是小初阶段2.6亿只 + 高中大学3635万,约3亿只。

全面复工复学,紧供给到平衡供给的区间是:5.25亿 —— 8.25亿。

这大概,才是我们共同全面的口罩需求。


二、第二个问题:中国口罩产能何时能满足日常需求?

还是先讲几个基本数据。

中国正常口罩日产能是2000万,占全球50%。

据春节期间在海外的朋友反馈,目前哪个国家买口罩都缺,全世界的华人早就买买买送送送流向了国内。

这意味着全世界的库存目前在一个很低的水平。

日本更面临把口罩支援中国之后,面对马上到来的花粉季,竟无罩可用,一位做口罩的朋友为回报日本人民对我们的友好相助,正想着如何出口一批防花粉口罩去日本。 

把话题拉回来,国外指望的上么?

世界上能匀一半1000w产能供给中国就不错了。不是他们不想提产多赚钱,别看一个小东西也是很多配件组合而成,世界上再也没有第二个像中国一样上下游供应链如此丰富的国家了,也没有另一个有如此大决心要打赢这一战的国家,国外能提供的产能,在数亿日需面前,杯水车薪。

我们还得靠中国人的集体智慧。

从目前官方数据来看,2月11日日产能恢复到1500万只。接下来的日子里,我们到底能提升多少?又需要多少时间呢? 

我们来看几种提升产能的方法和各自需要的时间。


第1种:原有工厂充分生产

在和口罩行业的朋友交流过程中,国家对工人到岗和原材料供给上一路绿灯、积极保障,现成的机器和磨合成熟的团队,这是最快最能起量,到底能提升多少,来看一个过往数据做参考。

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那是在2017~2018的雾霾季,突如其来的恶性天气,带来口罩的爆发式需求。一家平时月产能30~40万的工厂,在海量订单面前,在超负荷运作,月产能达到200万,大概5~6.5倍的提升。

我相信在这样的特殊时期,所有人铆足了劲,在原有基础上再压榨30%的生产力,大概8.45倍(这已经很过分了)。

考虑人员陆续到岗,上游物料供给,产能逐步爬坡,如果整个回复期是1个月。

那么3月10号左右,我们有可能爬到了2000万*8.45 = 1.69亿日产能。


第2种:新增工厂,新增产线,并充分生产

国家目前对新开工厂和产线有50%的机器补贴,并承诺吃下所有产能,在短期会极大刺激生产。

这个方法弊端是时间,正常情况下一条专业的口罩产线安装调试是30~40天,生产周期7天 + 快递3天,这样新增的产能大概在40~50天后被释放。

这个产能有多少呢?没有答案,只能大胆假设。

  • 1、产线扩产一倍

  • 2、产能拉满

从时间线上判断,我们有可能在3月中旬,日产能达1.69亿*2 = 3.38亿。


第3种:异业改产线,并充分生产

最近我们看到有一定生产条件的能源、汽车、手机组装、服化公司都在改各自的机器,投入到口罩生产中去。新闻中说上汽通用五菱、富士康、中国石化、比亚迪等公司先后开始跨界生产口罩,到本月底将有效增加口罩产能每天1070万只。

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在市政府指挥下,莆田市的纸尿裤、制鞋企业改生产口罩

写到这里,我也只能随便拍脑袋估了。在月底之后的一个月,也就是3月底,这部分能提升8.45倍,9041万只日产。

所以,在3月下旬,日产有可能达到3.38亿 + 0.9亿 = 4.28亿。 

那与之前2.25亿~5.5亿的区间需求就相差不大了。

中国的劳动人民是充满智慧的,民间会有各种各样的方法解决问题,很有可能在3月底我们的日需求量已经全面满足了。

来看口罩供给量增长预估表和真实需求:

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第一阶段满足复工的区间:2.25亿~5.5亿。

第二阶段满足复学的区间:5.25亿~8.25亿。

口罩数量制约了复工人数,把两者进行匹配不难看出:2月份的产能一定是保障医疗和交通,完全没有余量提供企业。这也是大量企业提交复工审核未通过的原因,目前核准通过率大约在0.5%。

此处在插入一个分配漏斗,医疗物资作为工作的必要物资,也是逐步释放的。

根据物资使用的必要性和物资获取的难易度可分为以下7级:

一级生命保障:医院 警察 部队等

二级物资保障:司机,加油站,医疗物资生产企业等

三级社会保障:政府 社区 机关 电力 通讯等等

四级:国企央企

五级:民企个体

六级:家庭个人

七级:学生老人


从产能上配置

3月中旬:口罩产能才会逐步从国企释放到民企。

3月底:从民企释放到家庭个人,企业核准复工率达到80-90%

4月中旬:学校逐步复学

5月中下旬:全面复学。

5月底:这场口罩之战,才算全面结束。


我们只要合理分配每一个阶段的口罩数量,前方保障医院,后方保障企业有序复工。

放下恐惧,直面疫情。

我多想这篇文章就到此结束,就像公主和王子幸福的生活在一起。可惜,生活无法正面回答。

到此结束了么?并没有。

这次粗糙的分析中至少还有两只黑天鹅。


(1)关键原材料缺失断货

一只小小的口罩,它的构成有 —— 熔喷滤芯,静电棉、pp无纺布、耳带,这些是必须。

定型鼻梁条(金属、塑料)鼻梁海绵条、呼吸阀、硅胶阀片,s扣和耳带调节扣,这些是非必须。还需要用到丝印的油墨、开油水和快干水,透析纸包材或po塑料袋。 

每一个原材料背后,都有不同的供应商,甚至每一个供应商背后还有原材料供应商,在一个放大20几倍的巨大的滚轮中,每一个环节彼此咬合,谁都不能缺失。 

据了解,现在许多工厂在主材方面供给充分,但是部分辅料供给不足,比如“氨纶耳带“,全国25%的产能在湖北。耳带原来属于低端的制造业,不值钱,还没什么人当回事,但现在没有,就很影响速度。


(2)口罩安全感黑洞难填

写文章前,我在朋友圈做了一个小调查 —— 问:如果个人使用,买多少只口罩你才有心里安全感。

一共收到45份有效回答,数据如下:

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把这些需求平均后,得出数字为89.49,约90只/人。

进一步了解后,背后的心态也很容易理解,人们按照1个月、2个月、3个月、4个月、5个月估算需求。200这个数字出现9次,占20%,每5个人中有一个是这么判断的。 

这是一件非常可怕的事情,也正是你买不到口罩的原因。

目前口罩还在3000万左右的产能,却被一个90天*5.5亿的需求吞噬,约500亿的口罩安全感需要填补,如果不加计划和引导,未来很长的日子里,口罩就会像爱情,人人都听过,没几个人见过。

为什么连老板也买不到口罩?一场需求和供给的追逐战

中国当下经济的恢复,一手需要控制疫情,一手需要稳步复工。

我倡议3点:

1、相信中国的制造业能力,口罩产能在1个月半月能够正常供给;

2、更智慧地使用单只口罩,延长单只口罩使用天数,注意,是天数;

3、降低单次采购量,特别是家庭和企业采购,按周购买,按天分配,让产能再飞一会,只有更多的企业复工,才能让中国经济更快地恢复。

困难很可怕,看清了也就是只布口罩而已。不要让中国经济被挡在一只小小的口罩之外。

2020,祝所有人好。

如果你觉得有价值,让更多人了解接近真实的口罩情况,理性购买理性使用。


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